Définir un fournisseur comme client et/ou lui donner un numéro comptable pour les factures d'achats

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1\. Aller au menu [[Administration]]



2\. Cliquer sur l'onglet vertical [[Fournisseurs]]



3\. Rechercher votre fournisseur puis cliquer sur le bouton jaune [[Configurer le numéro fournisseur]]



4\. Définisser si ce fournisseur sera aussi client



Tip: Cette fonction est nécessaire notamment pour les cas suivants :

- Ce fournisseur est aussi une entreprise a qui vous cédez de la marchandise et des services
- Ce fournisseur fait l'objet de Cession garantie fournisseur ( SAV faisant l'objet d'un remboursement par avoir)
- La facturation de SAV remboursé par le fournisseur (par un virement par exemple)

5\. Sauter l'étape de création / rattachement à un compte client

6\. Cliquer sur [[Sélectionner un contact]]



7\. Cliquer sur [[Rechercher]] et saisir le nom de la fiche contact souhaitée si le contact est connu sous un autre nom que celui de votre fournisseur.



8\. Une fois trouvé, cliquer sur Sélectionner



9\. Ou cliquer sur [[Nouveau contact]] si vous n'avez pas encore de fiche contact pour ce fournisseur



10\. Compléter le champ [[Renseigner le numéro fournisseur]] avec son numéro dans votre plan comptable



11\. Cliquer sur [[Sauvegarder]]



12\. Valider en cliquant sur [[Oui]] la création de ce fournisseur avec ce numéro comptable

Mis à jour le : 05/02/2025